Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006253 | ročná kontrola EPS HP Brodské | 4500237384 | Pyroteam Group, s.r.o., Beňovského 5387/3, Senica, 905 01, SK | 36241903 | 510,35 | |
| 12.06.2024 | 2224006254 | zváracia súprava | 4500239003 | FEX PLUS, s.r.o., Továrenská 1105, Veľké Leváre, 908 73, SK | 35768037 | 357,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006255 | Pneumatiky | 4500238719 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 248,34 | |
| 12.06.2024 | 2224006256 | servis BL781IR | 4500238721 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 186,49 | |
| 12.06.2024 | 2224006257 | servis BL044KZ | 4500238710 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 263,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006258 | servis BA175LR | 4500238709 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 197,50 | |
| 12.06.2024 | 2224006259 | servis BL140ED | 4500238707 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 196,40 | |
| 12.06.2024 | 2224006260 | čistenie BT998EV | 4500238706 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006261 | výmena stieračov BL237XS | 4500238711 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 38,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006262 | servis BA175LR | 4500238704 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 84,50 |