Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2024 | 2224006232 | veľkokapacitný kontajner | 4500233456 | FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, 949 01, SK | 17682258 | 3,390,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006233 | vývoz, likvidácia odpadu | 4500237585 | ENBRA, s. r. o., Strojnícka 17, Prešov, 080 01, SK | 45309591 | 158,02 | |
| 12.06.2024 | 2224006234 | inštalácia prístupového systému | 4500237133 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,611,20 | |
| 12.06.2024 | 2224006235 | provízia za predaj DZ 05/24 | ZM/2024/0097 | 4500239207 | JURKI - HAYTON, s.r.o., Prístavná 2, Bratislava, 821 09, SK | 31332251 | 96,15 |
| 12.06.2024 | 2224006236 | rekonštrukcia verejného osvetlenia | 4500220776 | O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, Prešov, 080 01, SK | 36460141 | 500,00 | |
| 12.06.2024 | 2224006237 | Nájom nebytových priestorov 06/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 98,90 |
| 12.06.2024 | 2224006238 | Prevádzkové náklady 06/24 | ZM/2023/0272 | 4500231615 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 76,00 |
| 12.06.2024 | 2224006239 | nájom nebyt.priest. 06/24 | ZM/2022/0041 | 4500232741 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 3,449,10 |
| 12.06.2024 | 2224006240 | vedľajšie náklady 06/24 | ZM/2022/0041 | 4500232741 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 2,443,40 |
| 12.06.2024 | 2224006241 | servis SLA kat., prenájom telekom.okruhov 05/2024 | ZM/2024/0054 | 4500239578 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 10,801,09 |