Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.01.2024 2223015444 Zmluva o úhrade nákladov za odber elektriny ZM/2014/0285 SPP-distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09, SK 35910739 264,83
05.01.2024 2223015332 Obchodná zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/390/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 198,66
05.01.2024 2223015333 Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov ZM/2012/0006 Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 778,77
05.01.2024 2224000005 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0025 4500231234 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK 34152199 632,79
05.01.2024 2223015337 Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb ZM/2023/0375 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 338,83
05.01.2024 2224000006 Potraviny pre ŠS Lipt. Ján ET/2023/0028 4500231235 Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK 36412741 85,21
05.01.2024 2223015374 Pramenitá voda - tunel 4500226100 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2224000008 prenáj. dávkovača vody 4500230924 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 12,00
05.01.2024 2223015375 Pramenitá voda 12/2023 4500229752 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 72,00
05.01.2024 2224000009 prenáj. dávkovača vody 4500231297 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK 50886771 81,00