Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224005989 | revízie požiarnych zariadení | ZM/2023/0471 | 4500238634 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 2,381,50 |
| 07.06.2024 | 2224005990 | servis kuchynských zariadení | 4500234194 | TEDOSS, s.r.o., Kuzmányho 15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36373257 | 650,80 | |
| 07.06.2024 | 2124000364 | trvalý záber | OBJ/38397/2024 | Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK | 37906518 | 292,51 | |
| 07.06.2024 | 2224005991 | oprava chladiacich zariadení | 4500238756 | Tomáš Duriš CHLADENIE DURIŠ, Liptovská Kokava 415, Liptovská Kokava, 032 44, SK | 50603744 | 134,70 | |
| 07.06.2024 | 2124000365 | ocenenie objektov určených na demoláciu v k.ú. Čadca SO 220-09/B,C | OBJ/34608/2024 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 830,00 | |
| 07.06.2024 | 2224005992 | servis čističky odpadových vôd | 4500238170 | AQUAFLOT spol. s.r.o., Sikárska 8, Nitra, 949 01, SK | 31447422 | 813,50 | |
| 07.06.2024 | 2224005993 | ND na vozidlá | 4500238468 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 283,39 | |
| 07.06.2024 | 2224005994 | ročná kontrola EPS | 4500238331 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 248,00 | |
| 07.06.2024 | 2224005995 | ND na BA386XR | 4500238722 | KONNEX s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 17639727 | 3,239,70 | |
| 07.06.2024 | 2224005996 | ND na vozidlá | 4500238752 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 505,58 |