Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06.2024 | 2224005997 | Pneumatiky | 4500238604 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 1,589,24 | |
| 07.06.2024 | 2124000358 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R2 Kriváň - Mýtna v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - žltá kniha | ZM/2020/0077 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 5,926,087,33 | |
| 07.06.2024 | 2224005998 | diagnostika chýb BL758ET | 4500237460 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 598,24 | |
| 07.06.2024 | 2224005999 | diagnostika chýb BA587PK | 4500236931 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 400,52 | |
| 07.06.2024 | 2224006000 | zásobník na toaletný papier | 4500238135 | REDOS Stavebné centrum s.r.o., Horelica 489, Čadca, 022 01, SK | 50758837 | 278,95 | |
| 07.06.2024 | 2224006001 | OOPP | 4500238030 | GOLD WORK,s.r.o., Janka Kráľa 2592, Čadca, 022 01, SK | 44235801 | 929,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006002 | Asfaltová páska | 4500238130 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 636,93 | |
| 07.06.2024 | 2224006003 | Zálievková hmota | 4500238128 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 858,00 | |
| 07.06.2024 | 2224006004 | revízia hasiacich prístrojov | ZM/2023/0471 | 4500237789 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 58,00 |
| 07.06.2024 | 2224006005 | kontrola, tlaková skúška PHP | 4500236241 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 60,00 |