Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2024 | 2224005394 | Pneuservis vozidiel | 4500237806 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 359,78 | |
| 27.05.2024 | 2224005396 | Pneumatiky | 4500237859 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 113,00 | |
| 27.05.2024 | 2224005397 | údržba R4 Svidník - obchvat za 04/24 | ZML/37/2010 | 4500237270 | Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, Prešov, 080 05, SK | 37936859 | 3,893,66 |
| 27.05.2024 | 2224005398 | nájom a servis hyg. zar. | ZM/2021/0106 | 4500238330 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,168,66 |
| 27.05.2024 | 2224005399 | ukončený servis mechanizácie | 4500237960 | MVL, spol. s r.o. Košice, Nižné Kapustníky 2, Košice, 040 01, SK | 36191159 | 69,58 | |
| 27.05.2024 | 2224005404 | pneuservis | 4500237999 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 24,00 | |
| 27.05.2024 | 2224005407 | Stavebný, hutný materiál | 4500238089 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 65,07 | |
| 27.05.2024 | 2224005413 | ND na vozidlá, mazivá | 4500238129 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 257,65 | |
| 27.05.2024 | 2224005415 | oprava EPS | 4500235447 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 2,995,50 | |
| 27.05.2024 | 2224005416 | nápojové poukážky | ZM/2024/0026 | 4500237658 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 72,80 |