Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | 2224005295 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500237284 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 487,71 |
| 23.05.2024 | 2224005296 | ND na vozidlá | 4500237743 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 876,84 | |
| 23.05.2024 | 2224005297 | servis priemyselnej brány | 4500237426 | Martin Repko MARES, Topoľovka 153, Topoľovka, 067 45, SK | 30257158 | 537,28 | |
| 23.05.2024 | 2224005299 | Zvodnica | ZM/2023/0485 | 4500237332 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 11,129,60 |
| 23.05.2024 | 2224005301 | OOPP rukavice | 4500237423 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 22,74 | |
| 23.05.2024 | 2224005302 | OOPP obuv, bunda | 4500236957 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 293,81 | |
| 22.05.2024 | 2224005215 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500237851 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 601,25 |
| 22.05.2024 | 2224005218 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500237262 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 36,79 |
| 22.05.2024 | 2124000317 | Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica SO 220-05 | OBJ/30249/2024 | Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK | 1072086851 | 800,00 | |
| 22.05.2024 | 2124000318 | Ocenenie objektov určených na asanáciu v k.ú. Horelica | OBJ/30244/2024 | Muška Zdenko, Baničova 25, Žilina, 010 15, SK | 1072086851 | 800,00 |