Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.12.2023 2323014152 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/01005 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 548,19
05.12.2023 2223013882 ND na BL583AE 4500229822 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 916,89
05.12.2023 2323014153 Nájmová zmluva na pozemok PO VP/2023/13027 Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK 35555777 1,259,54
05.12.2023 2223013883 OOPP 4500229793 EVENIT, s.r.o., r. s. p., Obchodná 784/8, Slovenský Grob, 900 26, SK 43919073 631,67
05.12.2023 2223013884 STK za 11/2023 4500229732 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 164,17
05.12.2023 2223013885 tachograf 4500229826 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
05.12.2023 2223013886 tachograf BL275UI 4500229826 Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK 53910371 67,00
05.12.2023 2223013887 OOPP 4500229976 ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK 50982516 249,91
05.12.2023 2223013888 zber, odstraňovanie kadávrov 11/23 4500227916 TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK 36202738 2,000,00
05.12.2023 2223013889 služby pre IS EMU ZM/2019/0311 4500225335 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 10,880,00