Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2024 | 2224005091 | servis prednej kosy BA708OZ | 4500237317 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 679,98 | |
| 20.05.2024 | 2224005092 | servis BA708OZ | 4500237317 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 2,259,55 | |
| 20.05.2024 | 2224005093 | pneuservisné práce | 4500237503 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 736,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005094 | ND na vozidlá | 4500237689 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 920,35 | |
| 20.05.2024 | 2224005095 | servis BA649PR | 4500237784 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 5,495,23 | |
| 20.05.2024 | 2224005098 | Pracovné náradie | 4500235135 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 159,90 | |
| 20.05.2024 | 2224005099 | ND na vozidlá | 4500237657 | Ing. Peter Dzadík - VELOTERA, Mičurinova 3447/24, Prešov, 080 01, SK | 22909133 | 307,50 | |
| 20.05.2024 | 2224005100 | Školenie obsluhy strojov | 4500236461 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 120,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005101 | Školenie obsluhy strojov | 4500236462 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 368,00 | |
| 20.05.2024 | 2224005102 | OOPP bunda, tričko | 4500236137 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 1,563,73 |