Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.2024 | 2224004432 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd | ZML/258/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 993,89 | |
| 03.05.2024 | 2224004434 | úprava údajov sčítačov dopravy | 4500234821 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 8,095,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004435 | náhrada škody | 4500233325 | TuCon, a. s., K cintorínu 63, Žilina - Bánová, 010 04, SK | 44802030 | 1,959,34 | |
| 03.05.2024 | 2224004436 | Konferencia 04/2024 | 4500235169 | Etela Bačenková - Dom techniky, Hanojská 2, Košice, 040 13, SK | 44543085 | 766,66 | |
| 03.05.2024 | 2224004437 | Psychologické posúdenie | 4500235422 | FESKO, s.r.o., Juraja Fándlyho 2138/16, Žilina, 010 01, SK | 45262519 | 120,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004438 | prístup administr. 04/24 | 4500230550 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 69,00 | |
| 03.05.2024 | 2224004439 | technické plyny | 4500236885 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 249,50 | |
| 03.05.2024 | 2224004440 | OOPP | 4500235803 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 747,43 | |
| 03.05.2024 | 2224004441 | Náprava | 4500236474 | UNIKOL spol. s r.o., Tehelná 53/1142, Vranov nad Topľou, 093 03, SK | 31670873 | 683,33 | |
| 03.05.2024 | 2224004442 | výmena profilu rolovacej brány | 4500231372 | BOP - Slovakia s.r.o., Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591441 | 452,00 |