Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2224003715 | refakturácia EE 03/2024 | ZM/2022/0252 | 4500236138 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 840,45 |
| 16.04.2024 | 2224003733 | Potraviny | ET/2023/0032 | 4500235541 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 1,000,91 |
| 16.04.2024 | 2224003735 | Ovocie, zelenina | ET/2023/0028 | 4500235760 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 78,44 |
| 16.04.2024 | 2224003738 | ND na vozidlá | 4500235913 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 965,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003739 | oprava zabezp. prívesu | 4500235992 | Ondrej Bohuš - ELOS, Košolná 227, Košolná, 919 01, SK | 44027079 | 320,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003740 | Chemikálie | 4500235930 | VEIDEC SK, s.r.o., Bytčická 2, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 848,10 | |
| 16.04.2024 | 2224003744 | Kancelárska stolička | ET/2023/0037 | 4500235555 | ALEZA INTERIER, s.r.o., Na Grunte 5A, Bratislava, 831 52, SK | 36740870 | 846,00 |
| 16.04.2024 | 2224003745 | Reflexná fólia | ZM/2024/0046 | 4500235460 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 96,00 |
| 16.04.2024 | 2224003746 | oprava vozovky GA 4/24 | ZM/2021/0229 | 4500229363 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 473,719,04 |
| 16.04.2024 | 2224003747 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -3,798,02 |