Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2224003756 | Pracovné náradie | 4500235863 | Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 54231558 | 868,23 | |
| 16.04.2024 | 2224003757 | Právne služby 3/24 | ZM/2017/0254 | 4500236400 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 3,954,00 |
| 16.04.2024 | 2224003758 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2024/0108 | 4500235598 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 751,60 |
| 16.04.2024 | 2224003759 | eStravenky 4/2024 | ZM/2022/0511 | 4500230309 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 262,91 |
| 16.04.2024 | 2224003760 | Právne služby 3/2024 | ZM/2017/0185 | 4500236563 | JUDr. Marta Urbánková, Šafárikovo nám. 2, Bratislava, 811 02, SK | 31785433 | 2,000,00 |
| 16.04.2024 | 2224003761 | zhodnotenie, odvoz odpadu | 4500235055 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 108,24 | |
| 16.04.2024 | 2224003762 | plastová nádoba na odpad | 4500235839 | Mestský podnik služieb Žarnovica, s .r.o., Partizánska 1043/84, Žarnovica, 966 81, SK | 44299311 | 31,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003763 | Stavebný, hutný materiál | 4500235967 | ELEKTRO - BOROŠ s.r.o., Tekovská Breznica 105, Tekovská Breznica, 966 52, SK | 46896121 | 249,10 | |
| 16.04.2024 | 2224003764 | Likvidácia odpadu 3/24 | 4500235435;4500232836 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 773,08 | |
| 16.04.2024 | 2224003765 | odvoz, zneškodnenie odpadu 3/24 | 4500234521 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 312,20 |