Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2024 | 2224003766 | Lokalizácia úniku vody 04/24 | 4500234957 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 986,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003767 | servis, oprava kotlov | 4500235247 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 968,28 | |
| 16.04.2024 | 2224003768 | plombovanie elektromera | 4500235563 | František Filip-F-Mont., R. Dilonga 125/7B, Hlohovec, 920 01, SK | 41187237 | 195,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003769 | Sad skrutkovačov | 4500235933 | RECA Slovensko s.r.o., Vajnorská 134/B, Bratislava, 831 04, SK | 35789140 | 136,97 | |
| 16.04.2024 | 2324002356 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/09745 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 52,80 | |
| 16.04.2024 | 2224003770 | Dopravné značky | ZM/2024/0046 | 4500235463 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 287,60 |
| 16.04.2024 | 2224003771 | čipová karta | 4500235089 | PRODIS s.r.o., Pražská 8, Košice, 040 01, SK | 36176061 | 360,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003772 | implementácia, prevádzka systému platieb mýta pal.kartami 3/24 | ZM/2014/0461 | 4500236396 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 1,003,962,50 |
| 16.04.2024 | 2224003773 | oprava BL148UJ | 4500235761 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 315,00 | |
| 16.04.2024 | 2224003774 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500235550 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 592,63 |