Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.11.2023 2223012723 Zvoz separovaného zberu 4500226624 Brantner Poprad, s.r.o., Nová 76, Poprad, 058 01, SK 36444618 70,00
08.11.2023 2223012724 servis BA684VC 4500226532 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 1,340,87
08.11.2023 2223012725 servis BL953IK 4500228611 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 632,57
08.11.2023 2223012726 oprava poruchy 04, 05/2023 4500225761 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 852,42
08.11.2023 2223012727 BOZP, TPO 10/23 4500214222 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
08.11.2023 2223012728 školenia, odborné prípravy 4500226028 Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK 36607959 378,00
08.11.2023 2223012730 inštalácia zariadení pre opravu siete 4500225764 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 9,790,00
08.11.2023 2223012731 oprava kanalizačných poklopov 4500227731 VIAKORP, s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 50228455 1,900,00
08.11.2023 2223012733 Vypracovanie PD ZM/2022/0286 4500217142 DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK 36848751 4,720,00
08.11.2023 2223012734 odber, nakladanie s odpadmi 4500227586 FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK 36448974 1,916,80