Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2024 | 2224003630 | Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2024/0163 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 675,59 | |
| 12.04.2024 | 2224003633 | Pracovné náradie, mat. | 4500235299 | WOLCAT, s.r.o., Komenského 590/2, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 50326392 | 303,77 | |
| 12.04.2024 | 2224003635 | Stavebný, hutný materiál | 4500235763 | TECHNIK-stavba a bývanie s.r.o., Neresnícka cesta 1, Zvolen, 960 01, SK | 47531711 | 442,45 | |
| 12.04.2024 | 2224003636 | Filter hydraulický | 4500235651 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 195,00 | |
| 12.04.2024 | 2224003637 | Pranie prádla 03/2024 | 4500234879 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 251,80 | |
| 12.04.2024 | 2224003639 | Výroba pečiatok | 4500235605 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 47,01 | |
| 12.04.2024 | 2224003640 | oprava BL364YI | 4500235622 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,772,41 | |
| 12.04.2024 | 2224003653 | servis BL360ZD | 4500235923 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 225,29 | |
| 12.04.2024 | 5024000334 | STN EN, 73 normy | 4500236000 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 244,66 | |
| 12.04.2024 | 5024000335 | STN 73 normy | 4500235879 | Úrad pre normalizáciu, metrológ. a Slovenskej Republiky, Štefanovičova 3, Bratislava, 810 05, SK | 30810710 | 171,47 |