Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2024 | 2224003378 | Oprava BL981SI | 4500235500 | DOVE, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad - Východ, 058 01, SK | 36465224 | 714,07 | |
| 08.04.2024 | 2224003379 | Odborné prehliadky | 4500233769 | Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, Bratislava, 821 08, SK | 31402828 | 184,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003383 | odmena z predaja DZ 3/24 | ZM/2024/0110 | 4500236057 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 13,458,25 |
| 08.04.2024 | 2224003384 | provízia za predaj DZ 01/24 | ZM/2024/0112 | 4500236059 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 13,698,24 |
| 08.04.2024 | 2224003385 | USB tokeny | 4500235927 | PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, Bratislava, 821 09, SK | 31365078 | 164,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003386 | Provízia za predaj DZ 03/24 | ZM/2024/0091 | 4500236052 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 47,29 |
| 08.04.2024 | 2224003387 | Nájomné Sučany 3/2024 | ZM/2015/0122 | 4500233442 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 22,058,62 |
| 08.04.2024 | 2224003389 | elektroinštalačné práce | 4500234721 | Peter Suchý - ELEKTRO, Veľká Lehota 193, Veľká Lehota, 966 41, SK | 37149954 | 3,542,07 | |
| 08.04.2024 | 2224003358 | rozbor odpadových, dažďových vôd | 4500233773 | INGEO - ENVILAB, s.r.o., Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 36373354 | 241,00 | |
| 08.04.2024 | 2224003363 | Ubytovanie Pavelka | 4500235883 | Grandior Hotel Prague, Na Poříčí 42, Praha, 110 00, CZ | 25719041 | 201,58 |