Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.2024 | 2224002966 | Oprava brány SSÚD BA | 4500234585 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 102,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002967 | TK vysokozdviž.vozíka | 4500234651 | Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2494/4, Trnava, 917 02, SK | 36248371 | 125,00 | |
| 27.03.2024 | 2224002968 | ND na vozidlá | 4500235225 | TAMAS MR s. r. o., Myslavská 437/179, Košice, 040 16, SK | 55826717 | 223,05 | |
| 27.03.2024 | 2224002969 | Servis príves. vozíka | 4500234905 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 142,50 | |
| 27.03.2024 | 2224002970 | Servis príves. vozíka | 4500234911 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 142,50 | |
| 27.03.2024 | 2224002971 | Oprava príves. vozíka | 4500234914 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 692,55 | |
| 27.03.2024 | 2224002972 | Oprava LED panelu | 4500234903 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 642,17 | |
| 27.03.2024 | 2224002973 | Tonery | ZM/2023/0098 | 4500234755 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 4,272,00 |
| 27.03.2024 | 2224002974 | Tonery | 4500234724 | CLEAN TONERY , s.r.o., Za Hradbami 27, Pezinok, 902 01, SK | 35891866 | 119,20 | |
| 27.03.2024 | 2224002975 | Webinár 21.3.2024 | 4500234192 | Kotvan, s. r. o., Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto, 811 02, SK | 36858561 | 120,00 |