Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.10.2023 2223011695 osadenie vlajok Milhosť 4500225884 LAVACOM s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK 51881713 595,00
19.10.2023 2223011701 servis BA804PT 4500227190 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 3,831,66
19.10.2023 2223011702 servis BA804PT 4500227190 UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK 31719163 496,88
19.10.2023 2223011703 Perlit 4500226601 KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK 31603939 839,00
19.10.2023 2223011704 štartovacia batéria 4500227091 MP-MOTORS s. r. o., Pruské 559, Pruské, 018 52, SK 46326499 925,00
19.10.2023 2223011705 ND na vozidlá 4500227245 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 987,67
19.10.2023 2223011706 bitumenový pás 4500227142 ER-KONT,s.r.o., Mateja Bella 8595/14, Žilina, 010 15, SK 46693025 2,300,00
19.10.2023 2223011707 Pneumatiky 4500227143 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 5,343,16
19.10.2023 2223011708 pranie, čistenie OOPP 9/23 4500225122 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 136,25
19.10.2023 2223011709 servis tepelných čerpadiel 4500226993 MSD Company, spol. s r.o., Nádražná 50, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 35795832 1,800,00