Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2024 | 2224003021 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500234871 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,513,25 |
| 28.03.2024 | 2224003022 | Ubytovanie 22.-24.3.2024 | 4500233964 | ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK | 36426300 | 3,104,82 | |
| 28.03.2024 | 2224003023 | vpusť vtoková plastová | 4500234238 | MEA Water Management Slovensko s. r, Areál PDP Drietoma 1, Drietoma, 913 03, SK | 53393813 | 825,00 | |
| 28.03.2024 | 2224003024 | servis reverznej osmózy | 4500234447 | Aquael M.S Servis s.r.o., Ružindol 299, Ružindol, 919 61, SK | 52007138 | 307,46 | |
| 28.03.2024 | 2224003025 | oprava BL314UI | 4500232078 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 3,076,58 | |
| 28.03.2024 | 2224003026 | stavebný, spoj. materiál | 4500234477 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 25,89 | |
| 28.03.2024 | 2324002003 | Vecné bremeno na pozemok FO/PO | VP/2024/02900 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 10,443,75 | |
| 28.03.2024 | 2224003027 | oprava vysokotlak. stroja | 4500235217 | KOMPLET Chalupka s.r.o., Záturčianska 3778/62, Martin, 036 01, SK | 50563050 | 359,50 | |
| 28.03.2024 | 2224003028 | nájom LC II.Q.2024 | ZM/2022/0252 | 4500235579 | Realtek, s. r. o., Fiľakovská cesta 4390/30A, Lučenec, 984 01, SK | 46446095 | 58,707,32 |
| 28.03.2024 | 2224003029 | ND na vozidlá | 4500235213 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 346,03 |