Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2024 | 2224003163 | Benzín | ZM/2020/0312 | 4500235091 | TaM trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 4,820,10 |
| 03.04.2024 | 2224003164 | technická podpora 03/24 | ZM/2015/0330 | 4500232797 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 03.04.2024 | 2224003165 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234468 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 326,38 | |
| 03.04.2024 | 2224003166 | Likvidácia odpadu 03/24 | 4500234749 | MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 780,72 | |
| 03.04.2024 | 2224003168 | OOPP okuliare, chrániče | 4500234396 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 240,48 | |
| 03.04.2024 | 2224003169 | I profil | 4500234946 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 158,38 | |
| 03.04.2024 | 3024000234 | Správny poplatok | 4500235229 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 03.04.2024 | 2224003170 | Oprava BA281VB | 4500235434 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 490,00 | |
| 03.04.2024 | 2224003171 | Služby BOZP, OPP 03/24 | 4500234332 | BB PREVENT, s.r.o., Medená 1, Banská Bystrica, 974 05, SK | 44137699 | 550,00 | |
| 03.04.2024 | 2224003172 | ND na vozidlá | 4500235387 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 696,81 |