Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.10.2023 2223011759 PHM, autoumyváreň ZM/2011/0402 4500227596 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 68,25
20.10.2023 2223011760 autoumývareň ZM/2011/0402 4500227872 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 8,32
20.10.2023 2223011761 PHM ZM/2011/0402 4500227766 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 249,01
20.10.2023 2223011762 PHM ZM/2011/0402 4500227664 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,939,33
20.10.2023 2223011763 PHM ZM/2011/0402 4500227662 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 3,819,28
20.10.2023 2223011764 PHM, Adblue ZM/2011/0402 4500227613 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 2,518,08
20.10.2023 2223011765 PHM ZM/2011/0402 4500227800 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 1,689,45
20.10.2023 2223011766 PHM ZM/2011/0402 4500227588 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 55,32
20.10.2023 2223011767 Pneumatiky 4500227191 AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36399621 196,20
20.10.2023 2223011768 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500226794 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 84,04