Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
20.10.2023 2223011749 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500227111 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 1,329,00
20.10.2023 2223011750 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500227169 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 370,00
20.10.2023 2223011751 oprava BA498ME 4500227566 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 1,582,00
20.10.2023 2223011752 autobatéria 4500227556 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 2,926,67
20.10.2023 2223011753 oprava BA499ME 4500227567 Autodoprava Cuninka, s.r.o., Bernolákova 667/24, Zeleneč, 919 21, SK 47031972 3,289,00
20.10.2023 2223011754 ND na vozidlá 4500227569 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 994,58
20.10.2023 2223011755 ND na vozidlá 4500227568 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 970,80
20.10.2023 2223011756 kontrola OPP pre prácu vo výške 4500226016 ORSAF s. r. o., Bíňovce 13, Bíňovce, 919 07, SK 52949664 123,00
20.10.2023 2223011757 pracovné náradie, ND na vozidlá 4500227572 SOBRAS WELD, s.r.o., Suchovská cesta 5, Trnava, 917 01, SK 45888841 674,08
20.10.2023 2223011758 PHM ZM/2011/0402 4500227575 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 475,20