Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.10.2023	2323010593	Vecné bremeno na pozemok FO/PO	VP/2023/11377		Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK	36022047	90,87
20.10.2023	2223011778	prenájom rohoží	ZML/441/2010	4500226420	Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK	35742364	87,24
20.10.2023	2323010591	výkup pozemku	VP/2023/10343		Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK	36022047	1,256,80
20.10.2023	2223011742	výmena svietidiel		4500227277	Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK	51219859	1,325,92
20.10.2023	2223011743	Pracovné náradie		4500227399	PEMAR, s.r.o., Mládežnícka 6, Banská Bystrica, 974 01, SK	36025089	1,386,00
20.10.2023	2223011744	motorová píla		4500227411	HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK	36745758	595,00
20.10.2023	2223011745	Vyvetvovacia píla		4500227402	HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK	36745758	829,00
20.10.2023	2223011746	ND na vozidlá		4500227310	ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK	36637637	255,50
20.10.2023	2223011747	údržbová chémia		4500226686	ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK	36582298	270,00
20.10.2023	2223011748	oprava BL275AI PU		4500225994	Peter Petrovič, Autoslužby P+P, Obrancov Mieru 137/63, Spišský Štvrtok, 053 14, SK	37478761	1,536,74

‹
1
2
...
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
...
25851
25852
›