Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2024 | 2224003062 | oprava BA527PL | 4500235165 | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 35786078 | 1,209,30 | |
| 02.04.2024 | 2224003063 | servis BA147NN | 4500235366 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 2,537,10 | |
| 02.04.2024 | 2224003064 | oprava BL801PS | 4500235330 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 1,563,67 | |
| 02.04.2024 | 2224003065 | servis BA824SX | 4500235360 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 1,747,86 | |
| 02.04.2024 | 2224003066 | pneuservis vozidiel | 4500235151 | MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK | 36332691 | 191,40 | |
| 02.04.2024 | 2224003067 | plastová vložka do koša | 4500233043 | eko DEA & Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 930,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003068 | ND na vozidlá | 4500235254 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 607,82 | |
| 02.04.2024 | 2224003069 | Laminátová doska | 4500235266 | František Ondrejáš, Okružná 668, Čadca, 022 21, SK | 14160510 | 120,00 | |
| 02.04.2024 | 2224003070 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500235448 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 200,14 | |
| 02.04.2024 | 2224003071 | spotrebný, spojovací mat. | 4500235392 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 140,19 |