Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | 2224002855 | Oprava BA980PI | 4500234577 | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov, Strojnícka 9, Prešov, 080 06, SK | 00605956 | 210,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002873 | rozbor vzorky odpadovej vody | 4500233341 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 68,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002856 | servis tlačiarne Xerox | 4500233868 | Sunsoft plus, spol. s r.o., Hviezdoslavovo námestie 1688/15, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31590128 | 177,50 | |
| 25.03.2024 | 2224002857 | oprava BA643PR | 4500235096 | VEDOS, s. r. o., Rožkovany 11, Lipany nad Torysou, 082 71, SK | 45626618 | 859,21 | |
| 25.03.2024 | 2224002858 | čistiaci materiál | 4500234318 | TECH-MASTERS Slovakia s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 385,83 | |
| 25.03.2024 | 2224002859 | Elektroinštalačný materiál | 4500233840 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 558,68 | |
| 25.03.2024 | 2224002860 | Hygienický materiál | 4500234586 | ROIN, s. r. o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 148,88 | |
| 25.03.2024 | 2224002861 | Projektová dokumentácia | ZM/2022/0286 | 4500228509 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,840,00 |
| 25.03.2024 | 2224002865 | oprava, kalibrácia REVEXmax | 4500234150 | ILLKO, s.r.o., Masarykova 2226/18a, Blansko, 678 01, CZ | 49970780 | 192,00 | |
| 25.03.2024 | 2224002867 | dodanie filtrov pre VZT tunela Sitina | 4500233629 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 516,00 |