Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 2225010044 | revízia, kontrola ústredne EPS | 4500249940 | VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice, 040 01, SK | 31652352 | 275,00 | |
| 30.09.2025 | 2225010045 | Preglejka | 4500259669 | SEZAM, s.r.o., Kvačalova 1, Žilina, 010 04, SK | 00633194 | 896,90 | |
| 30.09.2025 | 2225010046 | Nápojové kupóny CA 9/25 | ZM/2024/0026 | 4500260175 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 30,80 |
| 30.09.2025 | 2225010047 | servis BA159PV | 4500259803 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 705,79 | |
| 30.09.2025 | 2225010048 | servis AA083JT | 4500259802 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 906,41 | |
| 30.09.2025 | 2225010049 | servis BA318PP | 4500260131 | Hedin Automotive Slovakia s. r. o., Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 6,174,41 | |
| 30.09.2025 | 2225010050 | oprava stroja BL994YJ | 4500259898 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,497,11 | |
| 30.09.2025 | 2225010051 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500259836 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 520,65 |
| 30.09.2025 | 2225010052 | ND na vozidlá | 4500260006 | HRIADEĽ spol.s r.o., Cabajská 28A, Nitra, 949 01, SK | 31444334 | 748,41 | |
| 30.09.2025 | 2225010053 | vodoinštalačný materiál | 4500259697 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 180,11 |