Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2024 | 2324001225 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01911 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 507,24 | |
| 22.02.2024 | 2324001694 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02587 | Kádeková Helena, Komárňanská 17/33, Hurbanovo, 947 01, SK | 425718744 | 52,029,25 | |
| 22.02.2024 | 2324001226 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01911 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 507,24 | |
| 22.02.2024 | 2324001695 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02586 | Kádek Alfonz, Zlatá 3703/1, Hurbanovo, 947 01, SK | 7207176944 | 52,029,25 | |
| 22.02.2024 | 2324001227 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01911 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 394,67 | |
| 22.02.2024 | 2324001696 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02585 | Kádek Aliz, Jazerná 200/10, Komárno, 945 01, SK | 6961126920 | 52,042,15 | |
| 22.02.2024 | 2324001697 | Kúpna zmluva na pozemok FO | VP/2024/02551 | Šuráb Marian, Pribinovo nám. 992/5, Nitra, 949 01, SK | 5801197391 | 191,43 | |
| 22.02.2024 | 2224001539 | Nápojové poukážky | ZM/2024/0026 | 4500233223 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 122,40 |
| 22.02.2024 | 2224001540 | Pracovné náradie | 4500232955 | PRIMUS spol. s r.o., Žilinská cesta 102/531, Lietavská Lúčka, 013 11, SK | 31632548 | 225,00 | |
| 22.02.2024 | 2224001542 | Hydraulický zdvihák | 4500233322 | HYDROKRES, s. r. o., Bardejovská 24, Ľubotice, 080 06, SK | 45281424 | 105,00 |