Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | 2226000561 | Provízia z predaja DZ 9/25 | ZM/2024/0098 | 4500266079 | SOLDI PLUS, s.r.o., Únovce 504, Galanta, 924 01, SK | 34146563 | 8,85 |
| 28.01.2026 | 2326001542 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01816 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 11,65 | |
| 28.01.2026 | 2226000562 | Oprava BL049UD PU | 4500265922 | CARSTAR SERVICE s. r. o., Pasienková 5/C, Bratislava, 821 06, SK | 36777056 | 6,863,76 | |
| 28.01.2026 | 2326001543 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01817 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 2,91 | |
| 28.01.2026 | 2226000563 | oprava svahovej kosačky Timan | 4500265631 | Ján Ďurček - ORBIS, Kollárova 353/4, Nová Baňa, 968 01, SK | 34774017 | 322,27 | |
| 28.01.2026 | 2326001544 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01818 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,53 | |
| 28.01.2026 | 2226000564 | IT materiál | 4500265362 | Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 479,10 | |
| 28.01.2026 | 2326001546 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01820 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,03 | |
| 28.01.2026 | 2326001551 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01823 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 1,03 | |
| 28.01.2026 | 2326001553 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2026/01824 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 16,82 |