Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
21.08.2023 2223009025 kalibrácia 4500224120 VLan s.r.o., Rastislavova 20, Slovenský Grob, 900 26, SK 46118896 64,00
21.08.2023 2223009026 Pracovné náradie 4500224332 Maroš Štrichel - REMES, SNP 1428/8-9, Považská Bystrica, 017 01, SK 37278720 997,88
21.08.2023 2223009027 oprava BA097ZY 4500224330 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 5,577,38
21.08.2023 2223009028 oprava BL288ZD 4500224184 Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36384992 1,894,02
21.08.2023 2223009029 servis BT808AK 4500224192 KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK 50401815 3,220,00
21.08.2023 2223009031 hygienický, čistiaci materiál ET/2023/0017 4500224214 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 195,53
21.08.2023 2223009032 servis BA943VB 4500224275 MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK 34097236 480,27
21.08.2023 2223009034 Vypracovanie PD ZM/2022/0297 4500215867 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 4,420,00
21.08.2023 2223009035 ND na vozidlá 4500224414 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK 36637637 430,20
21.08.2023 2223009036 prenájom stroja TAKEUCHI 4500223084 Hohe Tatra Montage Team s.r.o., Domaňovce 280, Domaňovce, 053 02, SK 53520718 688,00