Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2024 | 2224000292 | tlmič pérovania | 4500231454 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 386,48 | |
| 22.01.2024 | 2224000293 | oprava brány - umývarka | 4500231517 | K-mont,s.r.o., Vranovská 12474/12, Prešov, 080 06, SK | 36450383 | 204,76 | |
| 22.01.2024 | 2224000294 | ND na vozidlá | 4500231828 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 418,70 | |
| 22.01.2024 | 2224000295 | Pružina | 4500231775 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 16,84 | |
| 22.01.2024 | 2224000296 | ND na vozidlá | 4500231779 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 839,50 | |
| 22.01.2024 | 2224000298 | prenájom plynových fliaš | 4500231801 | OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 50588711 | 115,00 | |
| 22.01.2024 | 2224000299 | prenájom hyg. dávkovačov | 4500232014 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 58,10 | |
| 22.01.2024 | 2224000300 | ND na vozidlá | 4500231596;4500231700;4500231859 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 2,861,50 | |
| 22.01.2024 | 2224000301 | zmes do ostrekovačov | 4500229981 | EURO-VAT AUTODIELY, spol. s r.o., Alekšince 231, Alekšince, 951 22, SK | 36536474 | 72,52 | |
| 22.01.2024 | 2224000302 | všeobecný materiál | 4500231816 | TradeMedical, a.s., Fraňa Mojtu 1, Nitra, 949 01, SK | 50822098 | 326,40 |