Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2024 | 2224000026 | oprava hadice Kärcher | 4500231329 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 110,00 | |
| 09.01.2024 | 2223015518 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ľavostranné odpočívadlo Štrba | ZM/2012/0191 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 893,88 | |
| 09.01.2024 | 2224000027 | Akumulátor | 4500231302 | A.M. PLUS, s.r.o., Športová 323, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 36407585 | 139,30 | |
| 09.01.2024 | 2223015519 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdaní odpadových vôd - SSÚD Mengusovce č. ZM/2011/0291 | ZM/2011/0291 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 952,50 | |
| 09.01.2024 | 2224000028 | Dlhodobý prenájom fliaš 24 | 4500231395 | Linde Gas s. r. o., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 131,40 | |
| 09.01.2024 | 2224000029 | Členský príspevok 2024 | 4500231538 | ASECAP-Association Européeenne des Concessionnaires d Autoroutes et d, 15 Rue du Guimard, Brusel, 01040, FR | 613981641 | 21,355,01 | |
| 09.01.2024 | 2224000030 | Kancelárska technika | ET/2023/0012 | 4500231351 | AVE TECH SK, spol. s r.o., Nová Rožňavská 13546/135, Bratislava, 831 04, SK | 35867647 | 102,00 |
| 09.01.2024 | 2224000031 | servisné služby 1/2024 | ET/2022/0040 | 4500231658 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 1,450,00 |
| 09.01.2024 | 2224000038 | Korková tabuľa | ZM/2022/0104 | 4500230844 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 60,95 |
| 09.01.2024 | 2324000009 | Nájomná zmluva PO | VP/2024/00031 | N.B.G. a.s., Dunajská 25, Bratislava, 811 08, SK | 35742607 | 4,701,55 |