Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2023 | 2223013070 | elektroinštalačný materiál | 4500228957 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 336,16 | |
| 15.11.2023 | 2323013488 | Nájom pozemkov | VP/2023/12571 | Poľnohospodárske družstvo KAPUŠANY, Kapušany 568, Kapušany, 082 12, SK | 00200531 | 69,31 | |
| 15.11.2023 | 2223013071 | pneuservis vozidiel | 4500227946 | Vladimír Vargovčák AUTODIELŇA U VARGOVČÁKA, Zombova 29, Košice, 040 23, SK | 32457073 | 406,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013072 | servis exteriérových žalúzií | 4500224623 | Stabl s. r. o., Popradská 64/G, Košice - Západ, 040 11, SK | 50638858 | 546,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013073 | prezúvanie vozidiel | ET/2023/0014 | 4500227639 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 5,181,35 |
| 15.11.2023 | 2223013074 | ND na vozidlá | 4500228877 | Miroslav Polakovič - MARTINA, Bernolákova 8, Malacky, 901 01, SK | 17629560 | 306,30 | |
| 15.11.2023 | 3023000763 | daň za užívanie verejného priestranstva | 4500229219 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 90,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013075 | oprava kontaktného modulu | ZML/687/2010 | 4500228330 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 378,36 |
| 15.11.2023 | 3023000764 | Správny poplatok | 4500229133 | Ministerstvo dopravy SR, Námestie slobody č. 2902/6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 | |
| 15.11.2023 | 2223013076 | pranie OOPP 10/23 | 4500227458 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 815,00 |