Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | 2223012711 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500228347 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 136,99 |
| 08.11.2023 | 2223012761 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500228843 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,002,97 |
| 08.11.2023 | 2223012713 | oprava stroja Reform Metrac G5 | 4500226804 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 962,13 | |
| 08.11.2023 | 2223012850 | PHM, autoumyváreň | ZM/2011/0402 | 4500228695 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 427,02 |
| 08.11.2023 | 2223012714 | rebrík | 4500226701 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 300,00 | |
| 08.11.2023 | 2223012715 | oprava BA394SO | 4500227307 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,189,21 | |
| 08.11.2023 | 2223012716 | ročná prehliadka kompresora | 4500227284 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 996,50 | |
| 08.11.2023 | 2223012717 | Pracovné náradie | 4500226701 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 310,76 | |
| 08.11.2023 | 2223012718 | PSP BL539XY | 4500228528 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 376,13 | |
| 08.11.2023 | 2223012719 | PSP kotla stacionárnej wap | 4500226768 | DAIKON, s.r.o., Tešedíkovo 78, Tešedíkovo, 925 82, SK | 36273228 | 520,00 |