Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
11.04.2023	2223003535	Likvidácia odpadu 03/23		4500216820	Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK	31578861	609,49
11.04.2023	2223003536	Oprava BA710MH		4500218505	Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK	36643947	565,51
11.04.2023	2223003538	chem. čistenie OOPP		4500214102	ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK	36001741	134,75
11.04.2023	2223003539	Revízie zdvíhacích zar.	ZM/2019/0431	4500218293	Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN, Bitúnková 971/8, Sečovce, 078 01, SK	47687908	156,00
11.04.2023	2223003540	Likvidácia odpadu 03/23		4500216715	AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o., Osvetová 24, Bratislava, 821 05, SK	36357065	3,042,00
11.04.2023	2223003541	Oprava BA960PN		4500218367	KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK	31641440	273,80
11.04.2023	2223003419	Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb	ZM/2018/0338		Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	3,302,17
11.04.2023	2223003423	právne služby 3/23	ZM/2019/0291	4500220852	Simmons & Simmons LLP, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9SS, GB	100200122	307,105,43
11.04.2023	2223003427	prenáj. dávkovača vody		4500218238	AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK	50886771	33,00
11.04.2023	2223003428	Nájom fľaša oceľová		4500217467	Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK	685852	62,72

‹
1
2
...
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
...
25551
25552
›