Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2023 | 2223011811 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500227490 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 306,07 |
| 23.10.2023 | 2223011812 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500227211 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 12,734,61 |
| 23.10.2023 | 2223011813 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500227112 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 15,505,43 |
| 23.10.2023 | 2223011814 | alternátor | 4500227506 | František Matušík - AUTOAGREGÁTY, A, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK | 17843987 | 438,00 | |
| 23.10.2023 | 2223011816 | ND na vozidlá | 4500227657 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 75,90 | |
| 23.10.2023 | 2223011817 | oprava BL112SI | 4500227470 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 86,31 | |
| 23.10.2023 | 2223011818 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500227469 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 83,95 |
| 23.10.2023 | 2223011819 | pracovné náradie, materiál | 4500227139 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 994,84 | |
| 23.10.2023 | 2223011820 | asfaltový penetrák | 4500227306 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 843,00 | |
| 23.10.2023 | 2223011821 | školenie vodičov | 4500226118 | Ing. Viktor Bodnár - BOVI, Adlerova 19, Košice-Dargovských hrdinov, 040 22, SK | 17172403 | 562,80 |