Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2023 | 2223011780 | striekacia pištoľ | 4500226988 | RENOJAVA s.r.o., Jána Pavla II. 14495/1A, Prešov, 080 01, SK | 31727077 | 299,25 | |
| 20.10.2023 | 2223011781 | oprava BA911XN | 4500227397 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 690,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011782 | oprava sekčnej brány | 4500227494 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 94,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011783 | Zmluva o pripojení do siete internet | ZM/2018/0110 | Axalnet, s.r.o., Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, 955 01, SK | 36549096 | 50,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011784 | chemický posypový materiál | ZM/2022/0497 | 4500227679 | TOBIX, s.r.o., Ladomírová 20, Ladomírová, 090 03, SK | 43928676 | 16,707,72 |
| 20.10.2023 | 2223011785 | oprava BL441UE | 4500227199 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 1,499,64 | |
| 20.10.2023 | 2223011786 | právne poradenstvo 9/23 | ZM/2017/0051 | 4500228124 | Hillbridges, s.r.o., Gorkého 4, Bratislava, 811 01, SK | 36799327 | 537,92 |
| 20.10.2023 | 2123000632 | Zabezpečovací signalizačný príves | ZM/2023/0029 | 4500223140 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 32,650,00 |
| 20.10.2023 | 2223011787 | Letenky | 4500228194 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 356,00 | |
| 20.10.2023 | 2123000633 | Zabezpečovací signalizačný príves | ZM/2023/0029 | 4500223140 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 32,650,00 |