Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | 2223011324 | zošívačka | 4500227029 | Lamitec,spol.s.r.o., Pestovateľská 16147/9, Bratislava, 821 04, SK | 35710691 | 17,49 | |
| 10.10.2023 | 2223011325 | zhodnotenie odpadu za III.Q.23 | 4500214077 | Odvoz a likvidádia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, Bratislava, 821 04, SK | 00681300 | 337,48 | |
| 10.10.2023 | 2223011326 | preškolenie zváračov | 4500225513 | Stredná odborná škola technická, Esterházyovcov 712/10, Galanta, 924 34, SK | 00158984 | 166,65 | |
| 10.10.2023 | 2223011327 | Pneuservis vozidiel | 4500226969 | Ján Michalik, Starý jarok 641/51, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 30669090 | 559,76 | |
| 10.10.2023 | 2223011328 | BOZP, PO 9/23 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 10.10.2023 | 2223011329 | STK vozidiel | 4500226758 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 541,65 | |
| 10.10.2023 | 2223011330 | STK vozidiel | 4500226928 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 541,65 | |
| 10.10.2023 | 2223011331 | spotrebný, spojovací mat. | 4500226649 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 597,47 | |
| 10.10.2023 | 2223011332 | pneuservis BL121VN | 4500225758 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 537,50 | |
| 10.10.2023 | 2223011334 | pranie OOPP 09/23 | 4500225407 | AGAL Textil Servis, s.r.o., Cintorínska 467, Veľká Mača, 925 32, SK | 47553651 | 109,25 |