Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2023 | 2223011345 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224688 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,268,00 |
| 10.10.2023 | 2223011346 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224960 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 2,268,00 |
| 10.10.2023 | 2223011347 | servis Bl970VA | 4500226964 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 256,13 | |
| 10.10.2023 | 2223011348 | Pneumatiky | 4500226927 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 98,33 | |
| 10.10.2023 | 2223011349 | právne služby 9/23 | ZM/2017/0181 | 4500227742 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,880,00 |
| 10.10.2023 | 2223011350 | právne služby 9/23 | ZM/2022/0192 | 4500228271 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 11,670,00 |
| 10.10.2023 | 2223011212 | Diesel | 4500227086 | MOL Česká republika, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město, 110 00, CZ | 49450301 | 2,142,86 | |
| 10.10.2023 | 2223011253 | refakturácia EE 7/23 | ZM/2016/0032 | 4500227192 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 34,29 |
| 10.10.2023 | 2223011254 | refakturácia EE 8/23 | ZM/2016/0032 | 4500227195 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 40,46 |
| 09.10.2023 | 2123000594 | činnosť SD- odborník na mosty | OBJ/65081/2023 | imvia-ENGINEERING s.r.o., Budovateľská 50, Prešov, 080 01, SK | 45248681 | 2,880,00 |