Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2023 | 2223010422 | ND na vozidlá | 4500225978 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 34,13 | |
| 27.09.2023 | 2223010423 | ND na vozidlá | 4500225925 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 853,75 | |
| 27.09.2023 | 2223010424 | Pracovné náradie | 4500225055 | pewag Slovakia, s.r.o., Fraňa Kráľa 112/2, Nováky, 972 71, SK | 36312932 | 12,33 | |
| 27.09.2023 | 2223010426 | tlmočenie konzekutívne | 4500226143 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 275,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010427 | stavebný materiál | 4500225708 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 846,00 | |
| 27.09.2023 | 2123000572 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Košice - Milhosť, odpočívadlo - stavebné práce v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2020/0370 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 455,421,00 | |
| 27.09.2023 | 2223010428 | stavebný materiál | 4500225711 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 637,59 | |
| 27.09.2023 | 2223010429 | oprava sanitárnych zariadení | 4500225284 | Thermomont s.r.o., Staškov 113, Staškov, 023 53, SK | 46271431 | 482,25 | |
| 27.09.2023 | 2223010430 | elektroinštalačný materiál | 4500225951 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 977,91 | |
| 27.09.2023 | 2223010431 | servis BL803ZS | 4500225292 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 876,49 |