Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2023 | 5023000469 | reg. poplatky za domény | 4500225786 | Webglobe, a.s., Stará Prievozská 1349/2, Bratislava, 821 09, SK | 52486567 | 26,28 | |
| 20.09.2023 | 2223010134 | servis D1 Sverepec-Vrtižer-H.Podhradie | ZM/2019/0258 | 4500224210 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 429,25 |
| 20.09.2023 | 2223010136 | Oprava vozovky na mostoch | ZM/2020/0115 | 4500224879 | Skanska SK a.s., Krajná 29, Bratislava, 821 04, SK | 31611788 | 16,518,60 |
| 20.09.2023 | 2223010137 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500225508 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 139,48 |
| 20.09.2023 | 2223010138 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500225499 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 93,60 |
| 20.09.2023 | 2223010139 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500225503 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 408,11 |
| 20.09.2023 | 2223010140 | oprava parného generátora | 4500225787 | VAMELI s.r.o., Pri hati 1, Košice, 040 01, SK | 36209457 | 148,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010141 | oprava tlakovej nádoby | 4500224205 | PYROKONTROL Slovakia, s. r. o., Trnavská cesta 108, Bratislava, 821 04, SK | 36859672 | 3,508,00 | |
| 20.09.2023 | 2223010142 | servis AA282BP | 4500225277 | Auto Gábriel, s.r.o. Košice, Osloboditeľov 70, Košice, 040 17, SK | 31699090 | 267,09 | |
| 20.09.2023 | 2223010143 | betónová zmes | 4500225207 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 87,78 |