Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | 2223009893 | jadrové vŕtanie - oprava po DN | 4500222778 | littlefinger, s.r.o., Pasienková 2/F, Bratislava, 821 06, SK | 44768575 | 720,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009895 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0316 | 4500224491 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,512,00 |
| 13.09.2023 | 2223009898 | prenájom podvozkov | ET/2023/0020 | 4500220669 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 23,550,00 |
| 13.09.2023 | 2223009899 | oprava BL426UI | 4500224963 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 464,54 | |
| 13.09.2023 | 2223009901 | čistenie podzemných nádrží | 4500224056 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 1,164,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009902 | Vypracovanie PD | 4500221796 | CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK | 35744022 | 5,658,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009903 | činnosť BOZP, PO 8/23 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009904 | servis BL987TA | 4500225378 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 182,15 | |
| 13.09.2023 | 2223009905 | Servis BL287VL | 4500225374 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 92,85 | |
| 13.09.2023 | 2223009906 | oprava BL936EB | 4500225363 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,143,68 |