Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | 2223009924 | zneškodnenie odpadu 8/2023 | ZML/214/2010 | 4500224819 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 2,040,48 |
| 13.09.2023 | 2223009925 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500224544 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 383,31 |
| 13.09.2023 | 2223009926 | Pneumatiky | 4500224731 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 940,79 | |
| 13.09.2023 | 2223009929 | servis BL145RN | 4500225328 | J.T. INTERNATIONAL, s.r.o., Považské Podhradie 80, Považská Bystrica, 017 04, SK | 31560628 | 362,08 | |
| 13.09.2023 | 2223009930 | ND na vozidlá | 4500225276 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 826,83 | |
| 13.09.2023 | 2223009931 | pneuservis | 4500225346 | ČEMAT, s.r.o., E. T. Böhma 1, Martin, 036 08, SK | 36395552 | 245,52 | |
| 13.09.2023 | 2223009935 | OOPP | 4500224802 | B - G PROFIT, s.r.o., Sabinovská 3, Prešov, 080 01, SK | 36465283 | 649,00 | |
| 13.09.2023 | 2223009936 | Nôž | 4500225289 | AGRO BILLY s. r. o., Matice slovenskej 4761/3, Prešov, 080 01, SK | 44116578 | 974,88 | |
| 13.09.2023 | 2223009937 | HQ struna | 4500225406 | POWER PLUS - LR, s.r.o., Sedlice 149, Sedlice, 082 43, SK | 45315353 | 242,06 | |
| 13.09.2023 | 2223009938 | aktualizácia odborných spôsobilostí | 4500224021 | Eva Ďungelová - POINT EXTRA, M.R.Štefánika 3615/197, Žilina, 010 01, SK | 46480382 | 290,00 |