Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 2223009596 | Bezpečnostný materiál | 4500225038 | Firesystem, s. r. o., Nižná Korňa 501, Korňa, 023 21, SK | 44543697 | 150,50 | |
| 06.09.2023 | 2223009597 | nabíjačka, postrekovač | 4500223311 | Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK | 37587889 | 558,85 | |
| 06.09.2023 | 2223009598 | servis BL830PS | 4500224851 | GALIMEX s.r.o., Sučianská cesta 49, Martin, 036 01, SK | 31559093 | 446,59 | |
| 06.09.2023 | 2223009599 | servis BL665ZF | 4500225134 | Autoservis AES, s.r.o., Štefánikova 2317, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36381896 | 687,73 | |
| 06.09.2023 | 2223009600 | služby odpad.hosp. 8/23 | ZM/2015/0048 | 4500214468 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 06.09.2023 | 2223009601 | technik PO, BOZP 09/23 | ZML/223/2010 | 4500222592 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 272,19 |
| 06.09.2023 | 2223009602 | oprava kamery K16 | ZM/2019/0245 | 4500223658 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 595,00 |
| 06.09.2023 | 2223009603 | oprava videocentrály VAZ 200 | ZM/2019/0245 | 4500223935 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 3,847,46 |
| 06.09.2023 | 2223009604 | servis PS 206-52 CRS | ZM/2019/0245 | 4500223546 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 954,53 |
| 06.09.2023 | 2223009605 | monitoring médií 8/23 | ZM/2021/0316 | 4500223334 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 685,00 |