Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2023 | 2223009626 | oprava snímačov | 4500223572 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,829,80 | |
| 06.09.2023 | 2223009630 | Nápojové poukážky MA | ET/2023/0026 | 4500225279 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 323,40 |
| 06.09.2023 | 2223009631 | nájom Sučany 8/2023 | ZM/2015/0122 | 4500221444 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 |
| 06.09.2023 | 2223009632 | oprava BL148IM | 4500225021 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 4,122,46 | |
| 06.09.2023 | 2223009634 | PHM, AdBlue, Autopotreby | ZM/2011/0402 | 4500225355 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 17,199,48 |
| 06.09.2023 | 2223009635 | PHM | ZM/2011/0402 | 4500225187 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,037,70 |
| 06.09.2023 | 2223009636 | oprava výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500224615 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 11,655,00 |
| 06.09.2023 | 2223009637 | Asfaltová zmes | 4500224473 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 1,238,20 | |
| 06.09.2023 | 2223009639 | oprava tlakovej stanice | 4500222772 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 6,528,08 | |
| 06.09.2023 | 2223009640 | ND na BL928UF | 4500223254 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 539,70 |