Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 2223009380 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500223972 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 30.08.2023 | 2223009388 | Nápojové poukážky LM | ET/2023/0026 | 4500224754 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 49,40 |
| 30.08.2023 | 2223009389 | Nápojové poukážky LM | ET/2023/0026 | 4500225004 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 98,00 |
| 30.08.2023 | 3023000626 | trovy konania | 4500225201 | Advokátska kancelária Matejov & Matejovová, Hollého 12, Nitra, 949 01, SK | 55175518 | 1,006,52 | |
| 28.08.2023 | 2223009245 | zber dát, identifikácia EČV 8/23 | ZM/2020/0213 | 4500225259 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 414,188,50 |
| 28.08.2023 | 2223009246 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500224265 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 233,20 |
| 28.08.2023 | 2223009252 | servis BL178NR | 4500224601 | Auto Forum Martin, s.r.o., Tomášikova 4219, Martin, 036 01, SK | 36667536 | 1,258,14 | |
| 28.08.2023 | 2223009253 | právne služby 7/23 | ZM/2017/0106 | 4500225816 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 1,147,50 |
| 28.08.2023 | 2223009256 | právne služby 7/23 | ZM/2022/0141 | 4500225800 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 3,015,00 |
| 28.08.2023 | 2223009259 | ročná kontrola EPS 7/23 | 4500222701 | D+K ALARM, s.r.o., Jilemnického 3, Prešov, 080 01, SK | 36459411 | 827,50 |