Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2023 | 2223009027 | oprava BA097ZY | 4500224330 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 5,577,38 | |
| 21.08.2023 | 2223009028 | oprava BL288ZD | 4500224184 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 1,894,02 | |
| 21.08.2023 | 2223009029 | servis BT808AK | 4500224192 | KA-BE s.r.o., Hričovská 205, Žilina, 010 01, SK | 50401815 | 3,220,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009031 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500224214 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 195,53 |
| 21.08.2023 | 2223009032 | servis BA943VB | 4500224275 | MB - Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 480,27 | |
| 21.08.2023 | 2223009034 | Vypracovanie PD | ZM/2022/0297 | 4500215867 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 4,420,00 |
| 21.08.2023 | 2223009035 | ND na vozidlá | 4500224414 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 430,20 | |
| 21.08.2023 | 2223009036 | prenájom stroja TAKEUCHI | 4500223084 | Hohe Tatra Montage Team s.r.o., Domaňovce 280, Domaňovce, 053 02, SK | 53520718 | 688,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009071 | tonery | 4500224257 | REFICIER JTL, s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 35751819 | 260,00 | |
| 21.08.2023 | 2223009074 | MyQ podpora, aktualizácia | 4500224100 | COPY PRINT GROUP, a.s., Bojnická 3, Bratislava, 831 04, SK | 45310106 | 2,004,00 |