Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023 | 2223008729 | Elektroinštalačný m. | 4500224102 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 925,51 | |
| 11.08.2023 | 2223008730 | OaÚ stroj. a zariad. | 4500223981 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,265,64 | |
| 11.08.2023 | 2223008731 | OOPP | 4500223751 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 311,36 | |
| 11.08.2023 | 2223008732 | servis BL127SI | 4500224113 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 366,50 | |
| 11.08.2023 | 2223008733 | servis BL045KZ | 4500224111 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 430,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008734 | servis BL140ED | 4500224114 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 230,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008735 | servis BL911JP | 4500224110 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008736 | servis BL970VA | 4500224107 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008737 | servis BL997DX | 4500224109 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 | |
| 11.08.2023 | 2223008738 | servis BL148ED | 4500224106 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 70,00 |