Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2023 | 2223008624 | Elektroinštalačné opravy | 4500220419 | SPEMA mont s. r. o., Miloslavov 414, Miloslavov, 900 42, SK | 35939052 | 8,431,80 | |
| 09.08.2023 | 2223008625 | osadenie dočasných DZ | ZM/2019/0478 | 4500222531 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,629,60 |
| 09.08.2023 | 2323008597 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/08752 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 180,402,80 | |
| 09.08.2023 | 2223008627 | oprava posuvných dverí | 4500221276 | Arcus International, s.r.o., Horná Potôň 85, Horná Potôň, 930 36, SK | 36259829 | 674,00 | |
| 09.08.2023 | 2223008628 | Nájom-hyg. zariadenia | ZM/2021/0106 | 4500223497 | Sanita a technika, s.r.o., Matice Slovenskej 612/5, Sabinov, 083 01, SK | 46461388 | 6,373,54 |
| 09.08.2023 | 2223008629 | Oprava BA380PN | 4500223959 | Peter Oberle - Opravy cestných moto, Slnečná 5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 41781848 | 3,633,46 | |
| 09.08.2023 | 2223008630 | ND na vozidlá | 4500222264 | AGROCAR s. r. o., Pod Šenkem 2046, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, ČR, 744 01, CZ | 64616134 | 503,96 | |
| 09.08.2023 | 2223008631 | ND na vozidlá, materiál | 4500223699 | L BAU s. r. o., Kopčianska 10, Bratislava, 851 01, SK | 44614527 | 850,50 | |
| 09.08.2023 | 2223008632 | Čistiace potreby | ET/2023/0017 | 4500223465 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 936,12 |
| 09.08.2023 | 2223008633 | Likvidácia odpadu 07/2023 | 4500214183 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 28,10 |