Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2023 | 2223007673 | Vypracovanie PD | 4500221587 | ING.PETER TRIZNA & PARTNERS, s.r.o. Projektová kancelária, Bobrovec 564, Bobrovec, 032 21, SK | 51907852 | 1,500,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007678 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500222574 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 83,51 | |
| 17.07.2023 | 2223007698 | hygienický, čistiaci materiál | ET/2023/0017 | 4500222685 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 899,06 |
| 17.07.2023 | 2223007699 | servis BA219PS | 4500223062 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 689,23 | |
| 17.07.2023 | 2223007700 | servis BL055HP | 4500221890 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 849,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007701 | oprava návestidla | 4500221844 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 879,00 | |
| 17.07.2023 | 2223007702 | oprava BL877GY | 4500223045 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 190,78 | |
| 17.07.2023 | 2223007703 | oprava BL863RY | 4500223057 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 45,63 | |
| 17.07.2023 | 2223007704 | oprava BL863RY | 4500222542 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,115,74 | |
| 17.07.2023 | 2223007705 | oprava BL094RN | 4500223051 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 204,51 |