Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.2023 | 2223007278 | Zvodnica | ZM/2019/0382 | 4500221747 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 381,20 |
| 10.07.2023 | 2223007279 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500222206 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,345,00 |
| 10.07.2023 | 2223007280 | BOZP, PO za 06/2023 | ZML/137/2010 | 4500213340 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 102,00 |
| 10.07.2023 | 2123000391 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 3,547,690,96 | |
| 10.07.2023 | 2223007281 | oprava BL953IK | 4500222653 | P&M-Alexa, s.r.o., Švábovce 501, Švábovce, 059 12, SK | 47079657 | 1,959,40 | |
| 10.07.2023 | 2223007282 | základný kurz obsluhy | 4500221933 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 360,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007283 | kontrola, čistenie komínov | 4500221996 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO, Kamenica 646, Kamenica, 082 71, SK | 34508503 | 180,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007284 | hadica Kärcher wap | 4500221754 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 251,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007285 | opakované oboznamovania | 4500221934 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 573,00 | |
| 10.07.2023 | 2223007287 | odvoz, uloženie odpadu 6/23 | 4500221045 | Brantner Fatra s.r.o., Ul. Robotnícka 20, Martin, 036 01, SK | 31578861 | 634,17 |